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安徽广播电视大学芜湖市分校2019年部门预算
作者: 来源: 时间:2019-02-28 点击量:7950

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分20**年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

安徽广播电视大学芜湖市分校举办以开放教育为主的成人高等学历教育,培养应用型专门人才;积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育;发挥“芜湖社区大学”职能,推动我市万博登陆地址发展;发挥远程教育职能,为网络教育提供学习支持服务。


二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学芜湖市分校2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽广播电视大学芜湖市分校

公益二类

三、2019年度主要工作任务

拓展招生办学,加强内涵建设,大力推进开放大学和万博登陆地址工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)提高人才培养质量,为专业建设和人才培养工作提供发展空间。坚持“质量立校,人才强校,特色兴校”,大力推进人才培养与双师队伍的建设与发展。

(二)加强学校内部管理,遵守考勤纪律,加强机关效能建设。

(三)着力完善各站点布局,挖掘自身潜力,修订招生方案,分解招生计划,实现职能部门负责、系统招生与全员招生相结合的机制。

(四)谋划非学历教育,宣传电大网络教育、万博登陆地址和培训优势,争取政府和教育主管部门更多的平台应用支持。

(五)将校园环境文化、行为文化、精神文化建设列为重要工作。

(六)充分发挥工会职能,增强全体系统教职员工的凝聚力、向心力。

第二部分 部门预算表

附件:

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于万博手机网页版2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖电大2019年财政拨款收支总预算1449.92万元。收入包括:当年财政拨款收入497.37万元、纳入专户管理政府非税收入952.55万元;支出包括:教育支出1231.42万元、社会保障和就业支出120.52万元、医疗卫生29.67万元、住房保障支出68.31万元。

二、关于万博手机网页版2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖电大2019年年一般公共预算财政拨款497.37万元,比2018年财政拨款预算减少953.6万元,主要是财政局要求2018年度将预算外教育收费全部纳入到行政事业类收费范畴,导致2018年度一般公共预算财政拨款数额增加,在2019年度重新将预算外教育收费纳入专户管理政府非税收入。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出459.24万元,占92.33%;社会保障和就业(类)支出26.54 万元,占5.34%;住房保障(类)支出11.59万元,占2.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项),2019年财政拨款预算459.24万元,比2018年财政拨款预算减少807.75万元,下降63.75%,主要是财政局要求2018年度将预算外教育收费全部纳入到行政事业类收费范畴,导致2019年度一般公共预算财政拨款数额减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),2019年财政拨款预算26.54万元,比2018年财政拨款预算增加11.48万元,增长76.23%,主要是我校2018年度有退休人员,且养老金上调导致离退休人员提租补贴增加。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算11.59万元,比2018年财政拨款预算减少17.05万元,下降59.53%,要是财政局要求2018年度将预算外教育收费全部纳入到行政事业类收费范畴,导致2018年度一般公共预算财政拨款住房保障数额增加。

三、万博手机网页版2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖电大2019年年一般公共预算基本支出425.37万元, 其中:人员经费315.37万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于万博手机网页版2019年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖电大2019年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于万博手机网页版2019年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖电大2019年年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于万博手机网页版2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,芜湖电大2019年财政拨款收支总预算1449.92万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入497.37万元、纳入专户管理政府非税收入952.55万元;支出包括:教育支出1231.42万元、社会保障和就业支出120.52万元、医疗卫生29.67万元、住房保障支出68.31万元。

七、万博手机网页版2019年收入预算情况的说明

2019年芜湖电大收入预算1449.92万元,其中:财政拨款收入497.37万元,占34.33%,比2018年预算拨款减少1.05万元,减少原因主要是2018年有退休人员,在职人员减少;事业收入952.55万元,占65.70%,比2018 年预算拨款减少62.45万元,减少6.15%,减少原因主要是生源减少。

八、万博手机网页版2019年支出预算情况的说明

2019年芜湖电大支出预算1449.92万元,比2018年预算减少1.05万元,减少原因主要是2018年有退休人员,在职人员减少。其中:基本支出934.92万元,占64.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出515万元,占35.52%,主要用于上缴上级支出、课时费、物业管理、纪委工作、社区大学工作经费等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年芜湖电大机关运行经费预算187.56万元,比2018年预算增加8.55万元,增长4.78%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(二)政府采购情况

2019年芜湖电大政府采购预算28.82万元,其中采购服务28.82万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,本部门(含下属单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2019年一般公共预算没有安排购置车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年芜湖电大专用项目有2个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(五)政府购买服务情况

2019年本部门(含下属单位)有1个项目涉及政府购买服务,总金额28.82万元,分别如下:

1、物业管理项目,购买物业管理服务内容、购买方式为招标、承接主体为本单位、合同金额28.82万元、合同期限1年、财政资金安排28.82万元。


第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。